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图3-45 费用安全量预警图
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注:显示控制科目当前的状态。
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3.3.3 预算调整
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1.追加/削减申请
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追加/削减申请是在预算日常执行过程中,由于预算不够或有剩余,完成对预算追加或削减操作的功能。追加/削减申请主要操作包括确定调整科目、调整方向(追加或削减)和调整金额,保存调整信息,提交调整申请。具体的预算追加/削减功能界面参见图3-46。
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图3-46 预算追加/削减功能界面
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2.追加/削减审核
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追加/削减审核主要完成单项预算追加或削减申请从进入流程后,直至最终审核通过或者退回给预算员的整个过程操作。此模块的操作主要有通过、退回、填写意见、查看历史意见等。追加/削减审核流程可以参见图3-47。
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图3-47 追加/削减审核流程
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3.追加削减查询
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追加/削减查询功能能够提供查询所有的追加削减的记录,并打印或者具有数据导出功能。
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3.3.4 预算分析
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年度预算执行过程中或者年度预算执行结束后,需要按照时间维度(周、月、季、年)、业务维度、预算组织维度、科目维度等进行预算分析,以寻求实际结果与预算、历史、友商企业等的差异,并对差异形成的内在原因进行分析,寻求解决对策,以便改进工作,提升绩效。这是预算信息系统的重要组成部分。具体可以参见图3-48、图3-49。
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图3-48 预算与实际执行情况对比分析图
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图3-49 预算与实际执行情况对比分析图
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3.3.5 流程管理
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1.流程配置
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流程与业务是相关的,流程一定是基于某种业务需求进行定义的。流程定义一定要在系统运行之前定义,在流程有实例在运行时不能修改流程,否则会影响正在运行的实例。流程定义由专人进行维护管理,普通操作员不能定义和维护流程模板。通过流程配置能够提供可视化流程的预定义,其基本操作有保存、上载、打印等。流程配置权限由集团预算系统管理员控制。
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