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图4-25 权限设置界面
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4.3.3 预算分析
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1.集成财务、业务系统数据
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与业务系统的良好集成是确保预算系统实现预算分析功能的前提。Hyperion Planning配备了Hyperion Application Link （HAL）工具，HAL是Hyperion公司的标准数据应用集成软件。利用HAL可以实现导入实际数据进行预算编制和差异分析，并将预算数据导出到业务系统，这样业务系统用户就能随时比较实际情况和预算目标，将会计科目、实体、产品等元数据从业务系统或其他数据来源导入预算系统中等。HAL提供了Hyperion产品、ERP系统等第三方产品以及ODBC和XML等行业标准数据接口的适配器。HAL的另一特点是数据处理，通过HAL传送数据/元数据时，可以实现数据转换、条件判断及逻辑循环、错误处理、对话框等功能。具体业务处理界面可以参见图4-26。
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图4-26 采用HAL创建的集成规则
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利用HAL工具开发的数据整合流程可以生成一个可执行文件，并利用操作系统的计划调度功能设定执行的频率，即可实现定期的数据自动更新。
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2.预算分析及时和简单
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实际数据导入系统后，Hyperion Planning可以自动地进行多种预算分析，能够将预算表及预算分析表的数据方便、快捷地以各种图形形式展示出来，从而使预算编制和分析的结果更直观。系统提供4种预算分析形式。
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（1）定义预算表单进行预算分析。通过在Hyperion Planning中定义预算表单，在预算编制表单中显示实际、预算等不同情景的数据及其差异。具体参见图4-27。
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图4-27 预算分析
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（2）利用Hyperion Reports模块定义标准的预算分析图表。
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Hyperion Reports是Hyperion Planning中的一个标准报表工具，利用它可以定义格式相对固定的预算或预算分析图表，它支持多维查询及数据挖掘操作。具体业务界面参见图4-28。
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图4-28 业务界面
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（3）利用Hyperion Analyzer模块定义固定模式的标准分析仪表盘。
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Hyperion Analyzer是Hyperion Planning中一个允许用户进行更灵活的交互分析的模块，利用它可以显示动态的分析仪表盘，供各级管理、业务人员进行标准模式的灵活的交互式查询分析。具体预算分析界面参见图4-29和图4-30。
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图4-29 预算分析界面1
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图4-30 预算分析界面2