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4.建立动态预测模型
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利用Essbase提供的丰富的计算函数，可以将公司业务预测模型在Hyperion Planning中建立起来，并利用实际数据自动生成业务预测数据，将预测模型与预算编制和滚动预测关联起来。
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企业全面预算管理 附录A 某公司全面预算管理制度
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第一章 总则
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第一条 全面预算管理的目标
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全面预算管理是实现公司愿景、使命和战略的重要工具与方法，是加强过程管理、防范经营管理风险、提升集团公司经营管理水平、达到经营目标的主要手段之一。为了切实运用好预算管理工具，发挥全面预算管理的职能，特制定本制度。
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第二条 预算年度
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公司预算年度与会计核算年度一致。
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第三条 全面预算管理的职能
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（一）规划未来
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年度预算就是对中长期战略目标与经营计划的分解、细化、量化和货币化的过程。企业预算作为规划的功能，是将管理人员所采用各种不同行动的预计结果，在企业预算的精密模式中，进行非常系统而具体的反映。同时是将在企业运营环境中，有可能发生并与企业关系密切而无法控制的事实通过货币的形式反映出来。
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（二）沟通协调
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预算作为一项激励或推动部属努力达成企业目标的工具，可以成为公司内部上下管理层级之间沟通的工具。同时，预算详细罗列了各个部门应做的工作以及使部门之间的活动，能够协调企业各业务部门的行动，并保证行动的一致性，将企业的目标、机会和业务计划向不同部门的业务经理传达，确保企业整体及所属每一部门的目标和计划均能圆满达成。
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（三）强化控制
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预算为管理提供一个参考框架，指导企业经营活动，提供过程管理和控制活动的标准并进行相应的授权，对管理结果进行评价和考核，以此强化控制的作用。
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（四）资源配置
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经过批准下达的预算能够清晰地表达出完成什么工作、在什么时间完成，需要配置的资源数量。因此，通过预算可以优化资源配置，协调和分配企业内各个部门的作业活动所需要的资源。
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（五）绩效考核
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预算作为业绩评价的标准，用来评价实际经营成果的业绩，根据预算进行考核、奖励，以激励员工，达成预算目标。
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第四条 预算管理的基本原则
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（一）经营目标导向原则
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以企业的年度经营目标为预算的基本导向，进行资源的配置，同时考虑量入为出和资源的综合平衡，确保经营管理效率的提升。
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（二）零基预算原则
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