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第三十条 建立预算执行分析制度。公司预算管理部门应当定期召开预算执行分析会议，通报预算执行情况，研究、解决预算执行中存在的问题，提出改进措施。公司预算管理部门和各预算执行单位应当充分收集有关财务、业务、市场、技术、政策、法律等方面的信息资料，根据不同情况分别采用比率分析、比较分析、因素分析等方法，从定量与定性两个层面充分反映预算执行单位的现状、发展趋势及存在的潜力。对于预算执行差异，应当客观分析产生的原因，提出解决措施或建议，提交公司决策机构研究决定。
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第三十一条 公司应当建立预算执行情况考核制度。
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（一）公司预算管理部门应当定期组织预算执行情况考核，预算考核的周期一般应当与年度预算细分周期相一致，即一般按照月度、季度实施考评，预算年度结束后再进行年度总考核；
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（二）公司预算执行情况考核，依照预算执行单位上报预算执行报告、预算管理部门审查核实、公司决策机构批准的程序进行；公司内部预算执行单位上报的预算执行报告，应经本单位负责人签字确认；
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（三）公司预算执行情况考核，以公司正式下达的预算方案为标准，或以公司审计机构审定的预算执行报告为依据。
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公司预算执行情况考核，应当坚持公开、公平、公正的原则，考核结果应有完整的记录。
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第三十二条 建立预算执行情况奖惩制度，明确奖惩办法，落实奖惩措施。
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第七章 附则
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第三十三条 本办法由农投计财部负责解释和修订，报总经理办公会批准。
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第三十四条 本制度自印发之日起施行。
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全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 附录B 北京市农业投资有限公司全面预算管理委员会管理办法
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第一章 总则
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第一条 为进一步强化北京市农业投资有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会决策功能，充分发挥全面预算规划、协调、激励与监管的作用，保证公司战略与经营计划的有效实施，根据公司《全面预算管理制度》及其他有关规定，公司特设立总经理办公会全面预算管理委员会（以下简称“预算管理委员会”），并制定本管理办法。
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第二条 本办法适用于公司本部、全资与控股子公司，以及其他具有实际控制权的子企业（以下统称为“农投系统”或“各公司”）。
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第三条 预算管理委员会是公司总经理办公会设立的专门工作机构，主要负责确定农投预算编制的总原则，组织编制、审议与修改农投经营计划和年度预算，对农投预算执行情况进行监督和审核工作。
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第四条 预算管理委员会的主要职责权限包括：
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（一）贯彻执行总经理办公会的决议；
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（二）制定全面预算基本管理制度；
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（三）审议有关预算管理的管理办法与细则等相关文件；
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（四）确定公司预算编制规则；
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（五）对各单位（含公司各部门和下属全资子公司及控股公司，以下同此）提交的预算草案提出质询，并就必要的修改与调整提出相关建议；
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（六）审议权限范围内的预算调整项目；
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（七）审议、评价预算执行情况；
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