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（四）部门内部环境分析
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围绕部门预算年度目标，分析部门优劣势。
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（五）与部门相关的公司外部环境分析
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目标与公司外部环境变化关系密切的部门要认真分析填写。
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（六）目标展开
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部门要根据内外部环境分析结果，制定目标实施方案，各岗位要在编制岗位目标方案实施表的同时，编制《岗位目标进度计划表》。《岗位目标进度计划表》要经过部门负责人签字确认，以此作为考核依据。
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1.“途径与方法”“步骤”
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“途径与方法”是指完成目标的主要路线，完成目标所采取的手段、方式，方法是对实现途径以后事项的补充。途径及方法明显可区分时，可分别列示。
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“步骤”按完成事项或目标的先后顺序列示。
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“途径与方法”“步骤”是目标得以实现的关键环节，公司要确保途径、方法的可操作性，步骤的合理性，进而确保目标的可实现性。
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2.“资源需求”（投入）
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“资源需求”（投入）是为实现年度预算目标所必需的人、财、物投入，按照事项分别列示。需要的资金要按照用途分别列示，必要时要进行说明或附计算依据，内容复杂或重大投资项目要提供单独说明、分析文件甚至可研报告。
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3.“预计产出”
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“预计产出”是对年度预算目标财务资源产出的描述。
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4.“风险分析及防范措施”
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“风险分析及防范措施”是部门对目标实现可能性的判断与分析，其他同公司《全面预算草案》。
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（七）部门年度财务资源预算
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按年度预算目标或事项进行分析及说明。
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（八）风险分析及防范措施
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同公司《全面预算草案》相关部分。
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（九）需要说明的重要不确定事项
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同公司《全面预算草案》相关部分。
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（十）附件
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部门《预算报表》（利润表、科目发生额）。
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