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公司层面的指标可以根据财务类的指标或者根据平衡计分卡来定,各个部门的指标根据部门的职责来定,各个岗位的指标根据各个岗位的职责来定,这样就形成了三级指标,如图9-3所示。
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图9-3 三级指标体系
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这些指标可能在指标库里面,也可能在绩效合同里面。
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指标库:任何一个考核对象,在不同的考核周期内都有指标,这些指标可能相同,也可能不同,而不同的可能性更大。例如,行政经理在不同的考核周期里,他的指标可能是不一样的,我们把对于这个岗位的所有可能的指标汇集在一起,称之为行政经理的绩效指标库。
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绩效合同:在每次绩效考核周期开始之前,一般有上级同下级签订,有时有服务对象同被考核对象签订绩效合同。关于绩效的合同最核心的内容是:指标-权重-目标值,而指标库中是不包含权重值和目标值的。
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曹子祥教你做绩效管理 二、获得KPI的方法
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(一)平移和分拆
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什么叫平移法?例如,一家公司的董事会给总经理制订考核销售收入指标,总经理把他的销售收入指标直接给了销售经理,其他人没有承担,这种方式叫平移。
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什么叫分拆法?例如,董事会考核集团总裁的利润指标为一亿元净利润,集团总裁就要将这个指标分拆给十个事业部总经理。
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(二)关键成功要素分解法
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1.鱼骨图
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当我们进行成功要素分解时,可以用鱼骨图来表示,如图9-4所示。
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图9-4 鱼骨图
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鱼头是结果(或者问题),导致结果(或者问题)的很多原因可以通过鱼骨头的方式形象地表示出来。人们发现,在分析实体企业的质量、成本、安全、交货期等一些重要问题时,从“人-机-料-法-环”五个方面分析会更系统、更全面。于是,在实体企业分析成本、质量、安全等问题使用鱼骨图的时候,总是会出现“人-机-料-法-环”,成为企业常用的分析工具。这个工具是一个通用的分析工具,可以用在很多方面,包括提炼绩效考核指标。
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例如,获取利润是正常企业的最重要的绩效考核指标,把利润这个指标分解,就可以使用鱼骨图这个工具。我们先思考,影响利润的成功因素有哪些?我们可以用两种思路来分析:
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思路一,要素分解。用鱼骨图的方式进行分解,鱼头是利润,要的是结果,导致利润高或者低的因素每一个都用一根鱼骨表示,这样鱼骨图就画出来了,指标就分解出来了。一家公司获取利润主要靠每一个部门的共同努力来实现,要想获取利润,产品设计必须要好,生产要高效,采购要合理,储运和交付及售后也都影响利润。
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思路二,利润分解。
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利润=销售收入-材料成本-制造费用-管理费用-销售费用-财务费用-税收
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分析这个公式中的每一项就可以分解出各个部门的考核指标,例如,销售收入受哪些部门的影响,这些部门的考核指标中就有销售收入这个指标,以此类推,就可以从各个部门把指标分解出来。然后,各个部门内部再展开分解,根据部门内部各个岗位的职责,由上级同下级一起讨论、提炼各个岗位的考核指标。虽然跟分拆思路不一样,但是最后的结果应该是一样的。
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