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全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 4.12.4 全面预算方案
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全面预算方案是主要由北京农投总部的各个部门以及各个子公司编制的，有固定模板的重要文档。公司级全面预算方案模板和部门级全面预算方案模板由预算管理委员会每年下发《全面预算编制手册》进行规定。
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1.公司级全面预算方案模板
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（1）上年度（预算年度的上年）财务指标预计完成情况。
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（2）战略规划中公司预算年度目标。
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（3）年度预算目标：年度预算目标包括农投系统级目标和公司级目标。
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（4）企业外部环境分析。
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（5）企业内部环境分析。
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（6）目标实施方案：该部分是企业年度预算的核心部分。各公司经过对本公司内外部环境的分析，为保证年度目标的可实现性，要对目标的实施过程进行详细安排，制定目标实施方案。
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（7）责任中心。
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（8）风险资产化解。
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（9）年度财务资源预算。
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（10）风险分析及防范措施。
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（11）需要说明的重要不确定事项。
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（12）附件。
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2.部门级全面预算方案模板
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（1）上年度本部门重点工作及财务指标预计完成情况。
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（2）系统级目标。
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（3）公司级目标。
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（4）部门级目标。
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（5）部门内部环境分析。
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（6）与部门相关的公司外部环境分析。
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（7）目标展开：部门要根据内外部环境分析结果，制定目标实施方案，各岗位要在编制“岗位目标方案实施表”的同时，编制“岗位目标进度计划表”。“岗位目标进度计划表”要经过部门负责人签字确认，以此作为考核依据。
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（8）部门年度财务资源预算。
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（9）风险分析及防范措施。
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