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全面预算管理2.0：解开管理者8大难题的钥匙 附录E 北京市农业投资有限公司全面预算编制手册（2017版）
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全面预算管理是北京市农业投资有限公司（以下简称“农投公司”或“农投系统”）管理体系中的综合性战略管控工具，对农投公司稳健运营与发展发挥了重要作用，是组织配置各类资源，保障农投公司战略目标顺利实施，确保各项经营发展目标落实的重要方法。本手册是农投公司对于2017年度全面预算编制的指导性文件，各编制单位严格遵照本手册执行2017年度的全面预算编制工作。
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一、全面预算管理组织机构
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（一）预算管理领导机构及预算审批机构
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预算管理领导机构及预算审批机构为“农投公司总经理办公会”。
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（二）预算管理工作机构
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预算管理工作机构包括：农投公司全面预算管理委员会及所属全资及控股公司全面预算管理工作小组。
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农投公司全面预算管理委员会隶属于农投公司总经理办公会。
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所属全资及控股公司全面预算管理工作小组隶属于农投公司全面预算管理委员会。
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二、全面预算相关文件
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（1）《北京市农业投资有限公司预算管理制度》。
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（2）《北京市农业投资有限公司预算管理委员会管理办法》。
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（3）《全面预算编制手册（2017版）》。
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（4）《2017年全面预算定额》。
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（5）《北京市农业投资有限公司预算执行与控制办法（暂行）》。
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（6）《北京市农业投资有限公司全面预算调整管理办法（暂行）》。
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（7）《全面预算管理系统使用手册》。
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三、参加全面预算编制工作范围
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参加全面预算编制工作范围包括农投系统各单位，即农投公司本部、公司所属各级次全资公司、控股公司（以下简称“各公司”）。
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四、全面预算编制工作流程
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（一）召开农投系统全面预算年度工作会
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公司战略部向农投系统下达年度预算目标后一周内，由农投公司全面预算管理委员会组织召开农投系统全面预算年度工作会，向各公司转发农投系统年度预算目标，下发《全面预算编制手册》《全面预算草案编制用模板》《全面预算定额》等相关文件。
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农投系统年度预算目标由农投公司总经理办公会批准，是各公司开展年度预算编制工作的主要依据。
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（二）设立全面预算管理工作小组
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各公司设立全面预算管理工作小组，负责配合全面预算管理委员会完成本公司全面预算管理工作。工作小组的成员组成及工作职责可结合全面预算管理委员会的机构设置及职责分工确定，工作小组设组长一名，副组长一名，公司也可根据全面预算工作需要设多名副组长。组长由总经理担任，设一名副组长的，副组长由财务部负责人担任，设多名副组长的，财务部负责人应为副组长之一。
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