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1704363330 3.施工管理
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1704363332 施工资料的制度化、规范化管理是项目管理的基础工作,是实现项目目标控制的保证。一个项目工程要保证一流的工程质量,其内涵也包括一流的竣工资料质量。竣工资料作为工程验收和保证今后工程项目安全运行的重要文件,是工程项目在运行过程中检修、维修工作的重要依据,所以,建设过程中必须保证竣工资料完整、准确、系统、规范、齐全、真实地记录和反映施工和竣工验收的全过程,做到原始资料图物相符,技术数据真实可靠,签字手续完备齐全,同时又按规范、标准填写,使之符合归档要求。
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1704363334 竣工资料质量失控的主要原因有以下几种:
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1704363336 (1)工程施工单位对资料管理重视程度不够,认为资料管理是可有可无的,只是在工程交工时应付一下即可,工程完了才忙着整理资料。
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1704363338 (2)对竣工资料负有监督检查职责的监理单位工作人员,正规参加过国家监理工程师培训和持监理工程师资质证书人员少,特别是施工现场监理工程师,有专业技术而施工管理水平差,对现场签证工作把关不严。
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1704363340 (3)有的工程项目参建单位多,施工管理人员、技术人员业务素质良莠不齐,所用表格五花八门,不能形成统一格式。
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1704363342 (4)工程建设主管单位领导档案意识薄弱。在我国各行各业建设领域中,长期存在着重建设、轻档案的现象。
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1704363344 (5)施工单位作业层素质低、技术力量薄弱、培训少、管理水平低下是造成施工过程中产生的竣工原始资料文件不规范、质量不高的一个不可忽视的重要因素。
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1704363349 企业内控精细化管理全案 [:1704360371]
1704363350 企业内控精细化管理全案 五 工程施工管理流程
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1704363352 工程施工的管理流程如图11-2所示。
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1704363357 图11-2 工程施工的管理流程
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1704363362 企业内控精细化管理全案 [:1704360372]
1704363363 企业内控精细化管理全案 第十二章 企业内部控制之担保业务
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1704363365 内容提要
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1704363367 一、担保业务一般流程
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1704363369 二、担保业务内部控制设计流程
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1704363371 三、健全内控制度防范担保风险
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1704363373 企业内部控制之担保业务
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1704363375 担保,是指企业作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人约定,当债务人不履行债务时,依照法律规定和合同协议承担相应法律责任的行为。担保制度起源于商品交易活动,但早期的简单商品交易,往往是以物易物,或者是钱货两清的即时交易,交易主体间失信问题不突出,也就没有担保的必要。随着商品交换形式不断发展,非即时交易大量出现,商品和货币的交付有了时间差,债权债务应运而生,随之而来的问题就是,在对债务人没有百分之百信赖的情形下,债权人需要通过某种方式确保债权的实现,而担保制度正好满足了这种需要。在现代市场经济中,担保一方面有利于银行等债权人降低贷款风险,另一方面使债权人与债务人形成了稳定可靠的资金供需关系。
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