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企业内控精细化管理全案 四 销售发货管理制度
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第一章 总则
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服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施发货单据管控的原则，防止因管理不善和失误而给公司造成经济损失，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。
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第二章 适用范围
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适用于××公司所有涉及发货的工作。
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第三章 职责与权限
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第一条 配送部经理负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《配送施工单》进行审查并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货，把《配送施工单》、《送货单》留底一份存查。安排仓库人员根据《送货单》配货装车，确保严格按客户要求按质按量地配货。
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第二条 品管部控制所有发货产品质量合格和包装符合要求，确保货品安全性、准确性。
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第三条 仓库配送员负责《送货单》的配货、装车、打包工作并根据实际情况及公司相关管理办法及程序具体实施。
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第四条 司机负责客户货物的运输、发送工作等,并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式及时发送。
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第五条 办公文员负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收；根据公司送货安排负责制作相关的《送货单》。
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第六条 财务部负责汇总业务部发货客户签署的相关单据，监督和控制客户欠款额度。
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第四章 工作程序
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第七条 工作流程
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1．配送部经理根据《配送施工单》上的送货要求,或是收到客户交予或传真的要求发货的单据后，认真统计该货单的发货数量、规格，核定送货地点，运输方式等。
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2．文员根据配送安排的送货需求情况，制定《送货单》等单据，交配送部经理审核。
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3．审核过的送货单据再交付给配送人员,配送人员根据单据上的货物需求,进行配货,装车。
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4．《送货单》最终交予司机,由司机核对装车情况。
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5．司机按送货单据上的地点,进行送货。
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6．送货单据及收款单据等由司机负责让客户收货签署，并带回交付财务等各相关部门。
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第五章 工作要求
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第八条 发货单传真，必须有相关人员签署。文员应根据传真货单及时交予该销售部经理签收确认。
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第九条 配送经理负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。
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第十条 仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品，配送人员应认真做好记录，并及时通知该单的区域主管并反馈业务，以便业务员或客户做相应的变更。
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第十一条 司机应随时了解仓库配货情况，按时将货物发出，不得无故拖延，严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。
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