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1704192519 必要时,也可以针对农投公司下达目标进行重点个案分析。
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1704192521 (十一)需要说明的重要不确定事项
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1704192523 (1)预算中已经包括,但不确定性很高的事项,如金额差异可能很大、事项是否实施不确定,即附带条件预算事项。
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1704192525 (2)预算中未包括,但仍然可能被执行的事项,经批准需要一事一议,通过后可追加预算。
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1704192527 (十二)附件
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1704192529 (1)财务预算报表(资产负债表、利润表、现金流量表、管理费用明细表)。
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1704192531 (2)《公司全面预算草案——部门预算草案》。
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1704192533 六、《全面预算草案——部门预算草案》文件编制
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1704192535 封面:公司名称及相关部门、本公司徽标、预算文件编号(如“YS-XD-JR”为小贷投管公司金融市场部部门预算文件编号)。
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1704192537 封二:部门负责人签字。
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1704192539 上报日期:报送公司财务部日期(该上报日期将作为不同时间报送预算版本的区别标志,修改版本的同时,要注意修改上报日期,日期格式“YYYYMMDD”)。
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1704192541 (一)母公司级目标
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1704192543 下达到部门的母公司级目标。
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1704192545 (二)公司级目标
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1704192547 下达到部门的公司级目标。
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1704192549 (三)部门级目标
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1704192551 部门根据自身情况及应其他部门协作要求而确定的工作。
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1704192553 (四)部门内部环境分析
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1704192555 围绕部门预算年度目标,分析部门优劣势。
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1704192557 (五)与部门相关的公司外部环境分析
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1704192559 目标与公司外部环境变化关系密切的部门要认真分析填写。
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1704192561 (六)目标展开
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1704192563 部门要根据内外部环境分析结果,制定目标实施方案,各岗位要在编制岗位目标方案实施表的同时,编制《岗位目标进度计划表》。《岗位目标进度计划表》要经过部门负责人签字确认,以此作为考核依据。
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1704192565 1.“途径与方法”“步骤”
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1704192567 “途径与方法”是指完成目标的主要路线,完成目标所采取的手段、方式,方法是对实现途径以后事项的补充。途径及方法明显可区分时,可分别列示。
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