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这就让人费解了。老分校的房租水电每年都差不多，新开校区头年目标是保本，第二年目标是盈利，至今还没有哪个新开校区亏本了，成本怎么涨上去的？
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老板揭开了谜底：因为人工成本涨得太快了。
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人工成本为什么会涨太快？原因有三：
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其一，职能部门人员扩充得太厉害。最近几年间，营销部、市场部、财务部、行政部的人数都翻了将近一倍，师资部扩充更厉害，全职教师团队从以前的二十人扩充到五十人，同时还引入了很多兼职的明星教师和王牌教师，教学部引入了很多学监，这些人有些是慕名而来，有些由老板亲自出面挖来，不管是哪一种，皆因资质不俗，个个身价不菲。
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其二，现有员工人工成本普遍上调。除了每年的普调，公司近年提拔了大批主管、部门负责人、副校长、校长，全年光调薪成本就有三四百万。
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其三，培训成本、招聘成本直线上涨。
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除了人工成本以外，公司的营销费用和公关费用也在直线上涨。
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老板最后总结说，这就是公司的现状，各位看到的是公司每天都在赚钱，但是你们没看到公司每天花出去的钱，我们现在赚钱的速度勉强比花钱速度快一点，如果不提高销售业绩，公司迟早会落到赚钱速度赶不上花钱速度的地步。
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一席话说完，大家都默不作声。
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过了一会儿，某校区率先说，张总，我建议压缩职能部门，裁减部分人员，尤其是管理人员，或者放到校区协助开展工作，或者辞退。我们公司现在的规模，根本养不起这么多职能部门的人。
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市场部立刻反对，说，现在招生推广活动那么多，我们部门的人根本不够用，整天忙得团团转。裁人可以，别裁我市场部的人，要是裁了我市场部的人，以后市场推广支持不到位，不要埋怨我们。
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营销部说，别说裁人了，我们营销部人手不足大家都知道，现在的十几个文案策划一到热招期就没日没夜地加班，客服那边也是，半夜三更接电话是家常便饭，工作强度这么大，已经逼得好几个员工辞职了。
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财务部说，我倒觉得最近几年校区的管理干部增加不少，有些小校区，一共才五六个人，也配有副校长，显得有点浪费。公司现在最大的西湖分校有将近二十人，也只不过一个校长加一个副校长，管理上也没见出问题。
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校区说，全职老师增长也太快了，其实三十来个人已经足够用，多余的老师建议转为兼职，只给课酬，不给保底，这样也可以节省一些开支。
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师资部反驳，说现在学生太多，五十名教师已经有点不够用，实在没办法精简，而且对我们这样的培训机构来说，师资支出属于刚性支出，如果没有一支稳定的师资队伍，很容易影响教学质量。
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校区又说，小校区虽然规模小，但事情还是一样多，而且很多小校区的招生助理和校长本身都是新手，不设副校长根本管不住。倒是营销部内部的文案设计，分工太精细了，做文案的不做设计，做平面设计的不做网页设计，有时候文案没出来，其他人全部傻等，浪费人力，建议营销部加强人员技能训练，培养既能做文案也能做设计和美工的人，这样可以精简一部分人员。
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营销部回应说，这个问题我们也想过，只是培养这样的人才需要时间，还要看人的资质。我们现在很多文案和设计都是走关系进来的，能力和素质都不高，提升非常困难。如果外招全能手的话，薪酬是个问题，如何处理现在这批人也是个问题。
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又有一个校区说，校区管理人员有点多，某种程度上也是因为公司职能部门膨胀得太厉害，每天各部门下发给校区的表单和各种任务层出不穷，好多校区只得专门配置人员对接职能部门。这些人平时啥也干不了，光是对付职能部门的需求已经累死了，职能部门还经常说他们工作不积极。
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一群人各抒己见，莫衷一是。老板最后总结说，不管原因如何，这就是公司的现状，人工成本居高不下，直接导致的后果就是业绩指标年年攀升，可是公司的经营状况反而不如前几年理想了，对此你们有什么要说的？
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不管是校区还是职能部门都沉默了。
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老板说，如果你们没什么要说的，那么今年的业绩指标就算是敲定了，大家竭尽全力争取完成吧。
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会议宣告结束。
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事后LJ问光头老大，你觉得校长们会签军令状吗？
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光头老大说，有人会签，有人会想办法改签。
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果不其然，当天下午，西湖分校的陈校给光头老大打电话，要他去问问老板，如果西湖分校承诺今年为公司贡献的毛利不低于去年，可不可以自己设业绩指标。
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