1704360372
15 第十二章 企业内部控制之担保业务 [:1704363362]
1704360373
15.1 一 担保业务一般流程 [:1704363380]
1704360374
15.2 二 担保业务内部控制设计流程 [:1704363395]
1704360375
15.3 三 健全内控制度防范担保风险 [:1704363449]
1704360376
16 第十三章 企业内部控制之业务外包 [:1704363511]
1704360377
16.1 一 外包优势 [:1704363533]
1704360378
16.2 二 业务外包存在的问题 [:1704363555]
1704360379
16.3 三 业务外包的主要特点 [:1704363583]
1704360380
16.4 四 业务外包的主要模式 [:1704363603]
1704360381
16.5 五 影响业务外包的因素 [:1704363617]
1704360382
17 第十四章 企业内部控制之财务报告 [:1704363645]
1704360383
17.1 一 财务报告内部控制的总体要求 [:1704363663]
1704360384
17.2 二 财务报告流程内部控制关键控制点汇总表 [:1704363697]
1704360385
17.3 三 ××公司财务报告内部控制业务流程 [:1704363720]
1704360386
18 第十五章 企业内部控制之全面预算 [:1704363840]
1704360387
18.1 一 正确认识和理解全面预算 [:1704363858]
1704360388
18.2 二 全面预算的管理方案 [:1704363882]
1704360389
18.3 三 企业全面预算管理流程 [:1704363942]
1704360390
19 第十六章 企业内部控制之合同管理 [:1704363955]
1704360391
19.1 一 企业合同管理中存在的常见问题 [:1704363977]
1704360392
19.2 二 合同管理中存在问题的主要原因 [:1704364007]
1704360393
19.3 三 解决合同管理中常见问题的主要对策 [:1704364025]
1704360394
19.4 四 ××公司法务部关于合同管理要求 [:1704364049]
1704360395
19.5 五 合同管理制度范本 [:1704364119]
1704360396
20 第十七章 企业内部控制之内部信息传递 [:1704364399]
1704360397
20.1 一 内部信息传递的总体要求 [:1704364417]
1704360398
20.2 二 内部信息传递流程的主要风险点及管控措施 [:1704364437]
1704360399
20.3 三 内部信息传递管理制度 [:1704364531]
1704360400
21 第十八章 企业内部控制之信息系统 [:1704364617]
1704360401
21.1 一 信息系统的功能 [:1704364639]
1704360402
21.2 二 信息系统的结构 [:1704364657]
1704360403
21.3 三 信息系统的开发 [:1704364679]
1704360404
21.4 四 管理信息系统的战略规划 [:1704364745]
1704360405
21.5 五 企业信息化建设的实现 [:1704364769]
1704360406
22 第十九章 内部控制评价 [:1704364827]
1704360407
22.1 一 评价内部控制应具备的条件 [:1704364843]
1704360408
22.2 二 内部控制评价的内容 [:1704364869]
1704360409
22.3 三 内部控制评价的程序 [:1704364881]
1704360410
22.4 四 内部控制缺陷认定 [:1704364941]
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Cover
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企业内控精细化管理全案 [:1704360308]
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企业内控精细化管理全案
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