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◆ 里程碑清单。见6.2.3.3节。重要里程碑清单说明卖方需要在何时交付成果。
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◆ 质量报告。见8.2.3.1节。质量报告用于识别不合规的卖方过程、程序或产品。
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◆ 需求文件。见5.2.3.1节。需求文件可能包括:
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■ 卖方需要满足的技术要求;
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■ 具有合同和法律意义的需求,如健康、安全、安保、绩效、环境、保险、知识产权、同等就业机会、执照、许可证,以及其他非技术要求。
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◆ 需求跟踪矩阵。见5.2.3.2节。需求跟踪矩阵将产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果。
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◆ 风险登记册。见11.2.3.1节。取决于卖方的组织、合同的持续时间、外部环境、项目交付方法、所选合同类型,以及最终商定的价格,每个被选中的卖方都会带来特殊的风险。
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◆ 相关方登记册。见13.1.3.1节。相关方登记册包括关于已识别相关方的信息,例如,合同团队成员、选定的卖方、签署合同的专员,以及参与采购的其他相关方。
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12.3.1.3 协议
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见12.2.3.2节。协议是双方之间达成的谅解,包括对各方义务的一致理解。对照相关协议,确认其中的条款和条件的遵守情况。
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12.3.1.4 采购文档
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采购文档包含用于管理采购过程的完整支持性记录,包括工作说明书、支付信息、承包商工作绩效信息、计划、图纸和其他往来函件。
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12.3.1.5 批准的变更请求
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见4.6.3.1节。批准的变更请求可能包括对合同条款和条件的修改,例如,修改采购工作说明书、定价,以及对产品、服务或成果的描述。与采购相关的任何变更,在通过控制采购过程实施之前,都需要以书面形式正式记录,并取得正式批准。在复杂的项目和项目集中,变更请求可能由参与项目的卖方提出,并对参与项目的其他卖方造成影响。项目团队应该有能力去识别、沟通和解决会影响多个卖方的工作的变更。
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12.3.1.6 工作绩效数据
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见4.3.3.2节。工作绩效数据包含与项目状态有关的卖方数据,例如,技术绩效,已启动、进展中或已结束的活动,已产生或投入的成本。工作绩效数据还可能包括已向卖方付款的情况。
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12.3.1.7 事业环境因素
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能够影响控制采购过程的事业环境因素包括(但不限于):
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◆ 合同变更控制系统;
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◆ 市场条件;
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◆ 财务管理和应付账款系统;
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◆ 采购组织的道德规范。
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12.3.1.8 组织过程资产
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能够影响控制采购过程的组织过程资产包括(但不限于)采购政策。
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12.3.2 控制采购:工具与技术
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